Fakturering och e-handel

Här finns information till er som leverantörer om hur ni ska hantera fakturering till Region Skåne, och om hur vi arbetar.

Enligt en lag från 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. 

Unika faktureringsadresser

Varje förvaltning och bolag inom Region Skåne hanteras som ett eget redovisningsföretag, alla med egna unika faktureringsadresser. Därför ska du inte lägga flera förvaltningar eller bolag på samma faktura.

Organisationsnummer

Region Skånes organisationsnummer är 232100-0255. Organisationsnumret är samma för alla förvaltningar. Region Skånes bolag har unika organisationsnummer som du hittar under bolagens fakturaadresser via länken nedan.

E-faktura

Många affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor. Om du inte har denna funktion erbjuder vi, genom Inexchange, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor manuellt. Du kan självfallet använda någon annan operatör på marknaden för liknande tjänst.

Region Skåne använder primärt standarden Peppol (Svefaktura) men tar även emot e-fakturor i EDI-standard. Observera att en faktura via mejl eller pdf inte är en e-faktura i detta sammanhang.

Rätt fakturaadress på e-faktura

Vi använder oss av förvaltnings- och bolagsunika GLN-koder istället för organisationsnummer vid e-fakturering.

För att fakturan ska komma till rätt mottagare och bli betald i tid är det viktigt att du anger:

  • Förvaltnings- eller bolagsunik GLN-kod. Vid e-handel gäller speciella GLN-koder, se E-handel med order
  • Peppol-id för:
    • Region Skånes förvaltningar är förvaltningens GLN-kod med 0088 som prefix.
    • Region Skånes bolag är bolagets GLN-kod med 0088 som prefix. I de allra flesta fall fungerar även organisationsnummer med 0007 som prefix, se länk nedan till fakturaadresser.
  • Region Skåne, följt av förvaltningsnamn och postadress.
  • I fältet "Er referenskod" anges beställarens referenskod (RSID). Saknar ni fältet referenskod anger ni beställarens RSID i fältet "Er referens".

Pappersfaktura

Notera att pappersfaktura, i och med den nya lagen, endast tillåts i undantagsfall.

Region Skåne skannar alla pappersfakturor. Därför ska du alltid skicka din faktura till vårt gemensamma postnummer: 205 01 Malmö

För att fakturan sedan ska komma till rätt mottagare och bli betald i tid är det viktigt att du, i adressen, anger vilken förvaltning den ska till och att den innehåller referensnummer (RSID) till fakturamottagare.

Vad ska fakturan innehålla?

Beställnings- eller ordernummer

Fakturan ska innehålla samma beställnings- eller ordernummer som angetts vid beställningstillfället. Numret ska anges under rubriken Ert ordernummer på fakturan. Saknas beställnings- eller ordernummer ska fältet lämnas tomt.

Region Skånes ordernummer består av 14 tecken som inleds med 2 bokstäver, därefter 6 siffror bindestreck 5 siffror. Det är endast detta format som får förekomma i fältet ordernummer på fakturan.

Avtalsnummer

I de fall ett avrop avser upphandlad vara eller tjänst ska avtalsnummer anges på fakturan, under avsedd rubrik för avtalsnummer. Region Skåne önskar en faktura per avtalsnummer. Saknas avtalsnummer ska fältet lämnas tomt.

Abonnemangsnummer

Fältet abonnemangsnummer används när det anvisats av Region Skåne.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för Region Skåne är 30 dagar.

 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!






När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter